附件2

  2022年度市发展和改革委员会

  决算公开明细

  市发展和改革委员会2022年度部门决算

  目录

  第一部分部门概况

   一、 主要职责

   二、 部门决算单位构成

  第二部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分2022年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  （一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、跨县（市）区的区域规划和地方规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略的制度机制。

  （二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等地方规范性文件。按规定指导、协调全市招投标工作。协调指导全市公共资源交易活动，负责公共资源交易过程中的监督管理。

  （三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

  （四）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究全市宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

  （五）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

  （六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革责任，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

  （七）承担全市固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排市本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案外商投资项目和组织申报境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

  （八）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全市工业经济结构调整和产业升级。

  （九）负责统筹推进全市城乡协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴、突破辽西北的战略、规划和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

  （十）研究分析国内外和省内外市场供求状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

  （十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、民政、卫生健康等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  （十二）负责提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全市煤炭行业管理工作，负责全市石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

  （十三）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  （十四）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。

  （十五）贯彻执行国家、省关于粮食和物资储备管理的法律法规，起草相关的地方规范性文件，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。根据省物资储备规划和储备品种目录，组织实施铁岭重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，管理铁岭粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测市内粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

  （十六）拟订全市招商引资工作规划和计划，负责以市政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系铁岭异地商会和异地铁岭商会、行业协会、企业联合会。贯彻执行国家和省有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。

  （十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入市发展和改革委员会2022年部门决算编制范围二级预算单位包括：

  1.市发展和改革委员会本级

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计3068.13万元，包括：

  1.财政拨款收入3068.13万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3068.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

  与上年相比，今年收入增加399.72万元，增长14.98%，主要原因：一是2022年总体上调公务员基本工资；二是本年度去世人员较多，丧葬费增加。

  （二）支出总计3068.13万元，包括：

  1.基本支出1978.54万元，占支出总计的64.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1359.58万元，对个人和家庭的补助支出209.49万元，商品和服务支出409.47万元。

  2.项目支出1089.59万元，占支出总计的35.51%。主要包括杂支费、委托业务费等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

  与上年相比，今年支出增加399.72万元，增长14.98%，主要原因：一是2022年总体上调公务员基本工资；二是本年度去世人员较多，丧葬费增加。

  （三）年末结转和结余0万元。

  与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2022年度财政拨款支出3068.13万元，其中：基本支出1978.54万元，项目支出1089.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加399.72万元，增长14.98%，主要原因：一是2022年总体上调公务员基本工资；二是本年度去世人员较多，丧葬费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的141.94%，其中：基本支出完成年初预算的148.33%，项目完成年初预算的131.65%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出3068.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2656.3万元，占86.58%；社会保障和就业支出148.89万元，占4.86%；卫生健康支出45.56万元，占1.48%；援助其他地区支出100万元，占3.25%；住房保障支出117.38万元，占3.83%。

  1.一般公共服务支出2656.3万元，具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1666.71万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的127.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是2022年总体上调公务员基本工资；二是本年度去世人员较多，丧葬费增加。

  （2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般管理事务（项）988.34万元，主要是杂支费、委托业务费等支出，完成年初预算的232.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是为应对突发疫情，我委特申请采购防疫物资专项款。

  （3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展与改革事务（项）1.25万元，主要是农成本调查经费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是为农成本调查经费为省发改委专项经费，由省发改委拨付。

  2.社会保障和就业支出148.89万元。具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）148.89万元，主要是单位部分养老保险及职业年金等支出，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是调出及在职转退休人员增加。

  3.卫生健康支出45.56万元。具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）45.56万元，主要是单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是调出及在职转退休人员增加。

  4.援助其他地区支出100万元。具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）100万元，主要是援助新疆等支出，决算数大于年初预算数的原因为市委市政府临时决定向新疆建设兵团及学校捐赠100万元。

  5.住房保障支出117.38万元，具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）117.38万元，主要是住房公积金经费等支出，完成年初预算的123.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是将2021年绩效部分纳入住房公积金基数。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.23万元，完成年初预算的72.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是我委力行节约政府，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费4.79万元。

   1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

   2. 2.公务接待费0.44万元，占“三公”经费支出的8.41%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。2022年国内公务接待累计4批次、27人、0.44万元，主要用于接待省级单位检查等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.02万元，下降4.35%，主要是我委力行节约政府，严格控制三公经费等原因。

   3. 3.公务用车购置及运行费4.79万元，占“三公”经费支出的91.59%。完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是我委力行节约政府，严格控制三公经费等原因。比上年减少0.01万元，下降0.21%，主要是我委力行节约政府，严格控制三公经费等原因。

  其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.79万元，主要用于公车维修维护及公车油卡充值等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1978.54万元，其中：人员经费1569.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费409.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2022年机关运行经费支出409.47万元，比上年增加9.16万元，增长2.29%，主要原因是我委有新调入人员，导致公用经费增加。

  （二）政府采购支出情况。

  2022年政府采购支出总额157.67万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出157.67万元。授予中小企业合同金额157.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金988.34万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.8分。组织对我委开展整体绩效自评，涉及资金2161.52万元，自评平均分96.58分。

  （2）部门评价情况。我委组织对“杂支费”“援疆工作经费”等8个项目开展了部门评价，涉及资金988.34万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目建设需要加强中期监督。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效管理认知，加强预算 绩效管理学习;二是加强第三方审计，充分发挥第三方审计作用。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  无

  

 

  

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务发展和改革事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.一般公共服务发展和改革事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  18.一般公共服务发展和改革事务其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  24.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

  25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  第四部分 2022年度部门决算表

附件3.2022年部门决算公开表(1).xls